2018年度四川省资阳市广播电视服务中心部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.市广电服务中心主要职责：服务全市广播电视、为促进全市广播电视“村村通”发展、保障广播电视“村村通”、“长期通”、“优质通”提供先进技术和优质服务。
2.全市广播电视服务、广播电视音视频的监听监看，文化娱乐场所，网络舆情的监测。
3.全市文化室、广播室技术服务、规划指导，督促检查
（二）2018年重点工作完成情况
1.建章立制，提升内部管理水平
为确保中心各项工作目标任务的完成，加强内部管理，进一步激励干部担当作为，今年中心先后出台了考勤及请销假制度、值班工作制度、劳资人事管理制度、财务管理制度、内部管控制度等，充分做到以制度管人，奖惩逗硬、奖勤罚懒，极大调动了广大干部职工的工作积极性，为各项工作目标任务的完成提供了制度保障。
2.抓班子、带队伍，加强干部职工的学习教育，提升干部队伍素质，推动中心常规工作有序开展
（1）今年，中心开展了广泛的学习教育活动，通过集中学习，党员大会学习，党小组学习等方式学习了习近平总书记系列重要讲话精神，党的十九大精神，省委十一届三次、四次及市委四届六次、七次全会精神；学习了党章、党规及宪法的相关内容。同时，中心还开展了“两学一做” “不忘初心，牢记使命”“大学习、大讨论、大调研”等教育活动，使全体干部职工进一步增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，坚决执行“两个维护”，为全年工作的开展提升了士气，指明了方向。
（2）持续开展对资阳广播电视台，四川省广播电视网络公司资阳分公司自办节目的监听监看工作，今年以来，中心共安排18名职工通过轮流值班的方式，在技术手段欠缺的条件下，坚持开展对资阳广播电视节目的监听监看，并做好相关记录。
（3）加强对财务监督管理工作，按局党组和财政部门要求严格做好财务预决算工作，制定内控管理制度，让资金得到有效监管，做到事前有预案，事中有监督，事后有问责。同时，针对去年市委巡察组反馈的问题，认真开展了自查和整改工作，加强了对财务票据的审批管理，确保了财务票据的规范性、合理性、真实性。
(三)全面落地落实完成市局党组交办的各项中心工作
1.先后安排60余人次参与了高岩社区、资溪社区、红岩子社区的文明卫生城市创建工作，充分发扬不怕苦、不怕累、不怕脏的精神，得到了社区民众的一致好评。
2.参与了红岩子社区为期3个月的夜间治安巡逻工作，共30余人次对维护社区的安全和稳定做出了贡献。
3.组织中心干部职工共30余人次参加局党组安排的“文化干部进百村”行动，对乐至县20余个乡镇村级文化室进行了检查验收，并了解文化活动开展情况。同时，开展了政策宣讲工作。
4.组织干部职工30余人参与惠民生、走基层、社会大走访活动，对安岳县卧佛镇、莲花村、龙井村、双河村进行民情调查，认真了解村民提出的困难和问题，并对反映出的20余条问题进行了认真梳理反馈并提出意见建议。
5.组织12名职工参与了为期一周的文明卫生城市创建执法工作，对全区网吧、歌舞娱乐场所进行了蹲点管控，取得了良好的效果。
6.积极参与脱贫攻坚帮扶结对工作，先后6次组织人员50余人次到马鞍村开展结对帮扶和走访慰问，为贫困户指导发展种养业和帮助其到外地务工，同时为贫困户捐款1000余元。
（四）狠抓党建和党风廉政建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用
1.抓学习教育活动，提升党员队伍思想素质。今年，中心支部以“三会一课”制度为载体，广泛开展各类学习教育活动，学习内容包括：党章、党规、宪法；习近平总书记系列重要讲话精神以及中央八项规定和“省市十项规定细则”，同时，开展了“不忘初心，牢记使命”、“大讨论、大学习、大调研”活动。“两学一做”学习教育，极大提升了党员干部思想素质。
2.抓组织建设，全力做好党员干部管理工作。一是开展“五好支部”创建工作，对标先进查找问题和差距，补齐短板，有针对性地开展工作，夯实了中心支部党建工作基础。二是实行党员教育精细化、规范化、科学化，形成党员队伍创先争优的生动局面，激发了党员队伍担当作为的积极性和主动性。三是加强了对中心34名退休党员的管理工作，根据基层组织条例的相关规定，成立了广电中心退休党支部，并按程序选举产生了支部委员3名，其中含支部书记1名，为加强退休党员的管理提供了组织保障。
3.按照“5+N”党建工作要求，扎实开展主题党日活动，逐渐凝心聚力，形成合力。中心支部开展了“送党章、学党章”“重温入党誓词”“学习雷锋精神，共创文明有爱城市”“入社区创文明卫生城市”等系列主题党日活动。在庆“七一”党的生日活动中，中心支部以“红军不怕远征难”的朗诵节目为党的生日送上了庄严的礼物。这些活动的开展，极大提升了党支部凝聚力。
4.按要求扎实开展党风廉政建设工作。一是认真制定了党风廉政建设工作责任并严格抓监督、抓落实，做到守土有套，守土尽责，切实做到有规矩、守规矩，一级抓一级，层层抓落实；二是抓学习教育，做到预防为主，惩前毖后，同时开展正面引导和反面警示教育，达到不敢腐、不能腐、不想腐的效果，让党员干部心存敬畏之心，不越红线，守住底线；三是对重点人员、重点岗位开展廉政风险点的排查工作，并认真梳理形成台账，同时制定了风险点防控措施；四是坚持开展廉政谈心谈话工作，做到了每季度与党员干部谈一次，对苗头，倾向性问题及时批评提醒，做到防微杜渐，达到出出汗，红红脸，扯扯袖的目的。
二、机构设置
市广电服务中心为市文化广播影视新闻出版局管理的财政差额拨款事业一级预算单位，人员编制59人。中心设主任一名、副主任两名，内设机构三个：综合部、事业部、财务部。设中层领导职数六名。
人员情况：广电服务中心2018年12月止有在职职工38名，退休职工55名。在职职工中有2人正常退休。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计646.75万元、支出总计640万元。与2017年相比，收入减少45.08、支出减少24.87万元，下降1%。主要变动原因是其他收入减少、中心职工退休财政收入减少；压缩了公用经费开支。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计646.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.61万元，占98%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10.13万元，占2%.
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计640万元，其中：基本支出640万元，占100%；无项目和其他支出。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1276.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少了45.08万元、24.87万元，下降1%。主要变动原因是职工退休，压缩经费支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出612.43万元，占本年支出合计的96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少39.22万元，下降0.94%。主要变动原因是压缩开支。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款636.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出447.08万元，占73%；社会保障和就业（类）支出76.02万元，占13%；医疗卫生支出32.91万元，占5%；住房保障支出56.41万元，占9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为612.43万元，完成预算96%。其中：
1.一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）新闻出版广播影视（项）其他新闻出版广播影视支出：决算为447.08万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工奖励性绩效工资还没有考核。
2.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他广播影视（项）:支出决算为447.08万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是职工全年奖励性绩效没有考核。
3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为76.02万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出612.42万元，其中：
人员经费581.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年单位无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看得到了认可。单位主要职能是广播电视职能监督，技术服务。主要是人工成本支出，其他支出较低。在工作中重点保职工工资支出，充分调动职工积极性，确保工资按时发放，做到公开、透明、明主，保障单位职能发挥。今年重点做了村通广播、电视工作，特别是配合全市贫困村免费通电视、广播受到了各级党、政干部和广大群众的好评。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市广播电视服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，广电服务中心机关运行经费支出30.78万元，比2017年增加3.65万元，增长11%（或与2017年决算数持平）。主要原因是职工到村上督查，指导时间多，费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，单位无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，单位无国有资产占用情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助收入和利息等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
8.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费。
11.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
资阳市广播电视服务中心
2018年财政资金支出绩效报告
一、资阳市广播电视服务中心概况
（一）机构组成
资阳市广播电视服务中心是2013年根据中共资阳市委机构编制委员会《关于成立资阳市广播电视服务中心的批复》资编发【2013】27号文件精神于2013年4月成立，法定代表人：彭刚。办公场所：资阳市文化路34号。
市广电服务中心为市文化广播影视新闻出版局管理的财政差额拨款事业单位，人员编制59人。中心设主任一名、副主任两名，内设机构三个：综合部、事业部、财务部。设中层领导职数六名。
（二）机构职能
服务全市广播电视、为促进全市广播电视“村村通”发展、保障广播电视“村村通”、“长期通”、“优质通”提供先进技术和优质服务。
单位业务范围：负责全市广播电视“村村通”技术支持，技术咨询和业务培训，负责协调广播“村村通”工程规划设计、建设和运行维护管理；负责协调电视“户户通”工程规划、业务指导和技术服务；负责全市广播电视“村村通”用户数据收集、统计和上报等工作。
（三）人员概况
市广电服务中心现有在职职工38名，退休职工54名。
二、财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
资阳市广播电视服务中心到2018年8月30日止收到财政补助资金591.15万元。其中人员经费561.15万元，日常公用经费30万元。
（二）部门财政资金支出情况
资阳市广播电视服务中心到2018年8月31日止支出财政资金397.81万元。其中人员经费365.81日常公用经费32万元。
三、财政支出管理情况
（一）预算编制情况
广电服务中心对2017年财务决算、2018年财政资金预算高度重视，由中心主任牵头、负总责；由分管财务的副主任具体抓；由财务部，办公室人员组成的资金预算小组，圆满完成了2018年财政资金的预算工作。做到了财政资金预算准确，确保了广电中心各项工作正常开展，职工利益得到保障；财政资金没有流失和浪费。广电服务中心没有项目经费和财政经费转移支付。
（二）财政经费执行管理情况
建立健全了财务规章制度，规范资金使用程序，严格执行报销制度。资金使用根据全年财政资金预算总额按时间进度和比例开支。2018年全年预算财政补助资金总额630.52万元，其中公用经费30万元。到2018年8月止使用人员经费312.29万元占全年经费的52%，公用经费11.84万元、占全年预算经费的39%；广电服务中心没有“三公”经费支出。
（三）综合管理情况
根据财政局要求，单位财政经费的预算决算都在主管局的政府网站进行了公开，公示。在平常工作中严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办事业的方针，所有收支、必须符合国家法律法规、财经纪律和市上有关经费管理规定、严禁违法违规进行收支。合理编制预算，严格预算执行，完整准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，合理安排支出；加强资产管理。合理配置和有效利用资产，防止资产流失。所有收支必须及时、准确入账、票据必须合法、真实、有效、报销必须合规。即票据合法。程序合规。单位的收支由财务部统一管理、统一安排、统一核算；财务收支情况及时上报财政局和上级管理部门。并通报单位领导和职工。接受了市财政局相关科室的抽检和市纪委巡视组的检查，根据巡视意见进行了整改。
（四）整体绩效
单位主要职能是广播电视职能监督，技术服务。主要是人工成本支出，其他支出较低。在工作中重点保职工工资支出，充分调动职工积极性，确保工资按时发放，做到公开、透明、明主，保障单位职能发挥。今年重点做了村通广播、电视工作，特别是配合全市贫困村免费通电视、广播受到了各级党、政干部和广大群众的好评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2017年财政资金管控合理、使用恰当；各项支出严格控制在年初预算内；上报各种财务数据，报表及时，正确。
（二）存在问题
1.广电服务中心没有公务用车，职工办事有用私车、有打出租车等车票不统一，也没有具体标准，据票报销。在今后的工作中将严格按照有关文件精神，严格领导审批，严格办事程序，严格报销标准。严审票据的合理性，发生公务接待严格实行一事一结制度。
2.广电服务中心人力成本占主要，在开展社会服务方面和项目建设都还是弱项，没有很好发挥广播电视技术服务功能。
（三）改进建议
加强财政资金监管，确保财政资金按时到位，多调研、根据单位职能职责鼓励多立项，充分发挥财政资金的社会效益。
资阳市广播电视服务中心
2019年9月10日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
主办：资阳市文化广播电视和旅游局 地址： 资阳市雁江区广场路9号
联系电话：028-26110073 传真：028-26110053 邮编：641300
网站标识码：5120000040 备案号：蜀ICP备2021024579号-1
川公网安备 51200202000131号
您是第 位访问者
