一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策，起草历史文化保护方面地方性法规、规章草案。
2．组织推动全市文化事业和产业、文物和博物馆事业、广播电视事业和产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
3．管理全市性重大文化、文物、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广播电视和旅游基础设施建设，组织全市文化、文物、广播电视、旅游整体形象推广，促进全市文化产业和旅游产业对外合作和国内国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4．管理全市文艺事业，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进全市艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和资阳特色文化传承发展。
5．推进全市文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市文化、文物、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。
6．推进文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推动广电网与电信网、互联网三网融合。
7．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。
8．组织实施全市文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业发展。
9．指导文化、文物、广播电视和旅游市场发展，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场，对其市场经营进行行业监管。推进文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设。
10．负责全市文化、文物、广播电视和旅游综合执法，查处文化、文物、广播电视和旅游市场的违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
11．负责管理文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传、推广工作，组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化、巴蜀文化、资阳特色文化走出去。
12．管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织开展文物资源调查、登记、建档。负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导各县（区）文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织文物保护宣传工作。协调、指导和监督文物安全工作。
13．组织开展世界文化遗产申报，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
14．指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。组织指导文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。推动文物和博物馆领域装备技术提升。
15．负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。
16．监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量，指导、监管广播电视广告播放。监督管理全市性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。
17．指导、推进文化、文物、广播电视和旅游行业人才队伍建设。
18．负责文化、文物、广播电视和旅游行业安全生产和职业健康监管职责，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
19．负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20．完成市委和市政府交办的其他任务。
21．职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业和产业、文物和博物馆事业、广播电视事业和产业、旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。加强全市网络视听节目服务管理和对公共视听载体播放广播电视节目的监管。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广播电视产业高质量发展。加强全市文化、文物、广播电视和旅游领域体制机制改革。深化“放管服”改革，推进审批服务便民化。统筹推进文物保护利用传承，提升博物馆公共服务能力，加强文物交流和科技支撑，强化文物安全。
（二）2020年重点工作
1．抓好公共文化服务体系建设，传承弘扬优秀传统文化，大力创作文艺精品，实施文化惠民工程，满足群众多元化文化需求。
2．抓好文旅融合发展，编制《资阳市文化旅游业总体发展规划》《资阳市文化旅游产业“十四五”发展规划》，开展文旅资源普查，搞好文旅品牌创建。
3．抓好文旅项目策划包装、招商引资，推动文旅产业发展。
4．抓好文旅基础设施建设，加快市博物馆建设、市图书馆迁建和市美术馆新建项目前期准备，新改建旅游厕所，全面提升景区质量。
5．抓好文化旅游领域改革，完成文化市场综合执法机构改革，深入推进文化馆图书馆总分馆制建设，深化文化馆图书馆法人治理结构改革，着力提升基层综合性文化服务中心效能。
6．抓好文旅市场监管、行业扫黑除恶、安全播出工作。
二、部门预算单位构成
资阳市文化广播电视和旅游局下属二级预算单位1个，单位名称为资阳市博物馆，属其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，资阳市文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市文化广播电视和旅游局2020年收支总预算1702.55万元，比2019年收支预算总数2011.24万元减少308.69万元，主要原因是今年项目资金进行了压减。
（一）收入预算情况
资阳市文化广播电视和旅游局2020年收入预算总额为1702.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1702.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
资阳市文化广播电视和旅游局2020年支出预算1702.55万元，其中：基本支出591.55万元，占34.74%；项目支出1111万元，占65.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资阳市文化广播电视和旅游局2020年财政拨款收支总预算1702.55万元，比2019年财政拨款收支总预算减少308.69万元，主要原因是今年项目资金进行了压减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1702.55万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1563.27万元、社会保障和就业支出46.72万元、卫生健康支出34.1万元、住房保障支出58.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市文化广播电视和旅游局2020年一般公共预算当年拨款1702.55万元，比2019年算数2011.24万元减少308.69万元，主要原因是今年项目资金进行了压减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1563.27万元，占91.82%；社会保障和就业支出46.72万元，占2.74%；医疗卫生与计划生育支出34.1万元，占2%；住房保障支出58.46万元，占3.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资阳市文化广播电视和旅游局2020年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面：
1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）：2020年预算数为409.46万元，主要用于：局机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）：2020年预算数为842万元，主要用于：文化旅游形象推广、文化旅游公共服务体系建设、文化文艺精品创作、文旅融合示范点建设、文化馆图书馆总分馆制建设等方面的支出。
3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2020年预算数为75万元，主要用于：传承发展优秀传承文化项目支出。
4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020年预算数为60万元，主要用于：文化惠民活动项目支出。
5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2020年预算数为42.81万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：2020年预算数为28万元，主要用于：全市文物保护管理等项目支出。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（广播）（项）：2020年预算数为106万元，主要用于：广播电视村村通维护、地面无线数字电视平台维护、广播电视村村通向户户通升级运行维护项目支出。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为46.72万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为29.27万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：2020年预算数为4.83万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为58.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市文化广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出591.55万元，其中：人员经费445.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费145.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费11万元。
（一）公务接待费较2019年预算下降39.39%。主要原因是健全了“三公”经费内控管理制度，树立勤俭节约的风气。
2020年公务接待费计划用于招商引资、接待领导或专家调研、考察、交流及学习等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降42.11%。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费11万元，较2019年预算下降42.11%。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
资阳市文化广播电视和旅游局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市文化广播电视和旅游局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
资阳市文化广播电视和旅游局2020年机关运行经费财政拨款预算为145.99万元，比2019年预算减少1.79元，减少1.21%。
（二）政府采购情况
2020年，资阳市文化广播电视和旅游局安排政府采购预算330万元，主要用于采购文化旅游形象营销宣传推广、文化惠民活动服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，资阳市文化广播电视和旅游局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急用车1辆、业务用车1辆。单位无价值100万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年资阳市文化广播电视和旅游局就部门整体支出和30万元以上（含30万元）项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（文化）（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护支出。
6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化旅游市场管理等方面的项目支出。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
8．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14．住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
15．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17．“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：1．2020年部门预算公开表
资阳市文化广播电视和旅游局
2020年6月4日
主办：资阳市文化广播电视和旅游局 地址： 资阳市雁江区广场路9号
联系电话：028-26110073 传真：028-26110053 邮编：641300
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