资阳市文化广播电视和旅游发展中心2021年部门预算编制说明

作者：资阳市文… 点击量：5815 更新时间：2021/2/18 0:31:07 分享至：

资阳市文化广播电视和旅游发展中心

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

承担文化广电旅游行业标准、政策法规的咨询、宣传和培训。

参与行业中长期规划、重大产业规划编制及重大项目包装策划。

围绕行业规划、产业规划，配合做好行业品牌创建、项目建设、宣传营销以及新兴业态培育、发展等方面的技术服务工作和重大课题研究。

配合联系、服务文化、广电和旅游各相关行业协会，指导行业自律，助推行业诚信体系建设。

承办市文化广播电视和旅游局交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

协助市局推动成德眉资和重庆大足、铜梁、荣昌等文化旅游企业区域合作，与大足携手共建文旅融合示范区，共同开展常态化交流合作，大力推动两地文旅融合发展和区域交流合作。

配合市局开展各种展会营销，文旅节庆活动，协助市局办好成都国际旅展、四川国际旅游旅博会、中国国际旅交会、5.19中国旅游日、9.27世界旅游日及相关文化旅游活动；通过抖音、快手等短视频，制作宣传资料和宣传展板等，扩大文化旅游营销效应，实现以节促销、以节促游，提升城市文化旅游形象。

组织实施文化旅游人才“培育工程”，督促指导县区文旅广电局开展文化旅游专业技术人才培训；对星级宾馆、旅行地接社、A级景区和A级景区升级的从业人员开展专业培训；组织开展文旅产业统计工作培训，规范产业口径、范围，及时反映产业发展状况；开展文化和旅游市场调研。

二、部门预算单位构成

资阳市文化广播电视和旅游发展中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市文化广播电视和旅游发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。资阳市文化广播电视和旅游发展中心2021年收支总预算209.18万元（其中当年预算安排160.18万元，上年结转49万元），比2020年收支预算总数减少37.26万元，主要原因今年调出1人，项目资金减少。

（一）收入预算情况

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2021年收入预算总额为209.18万元（其中当年预算安排160.18万元，上年结转49万元），其中：一般公共预算拨款收入160.18万元，占76.58%，上年结转49万元，占23.42%。

（二）支出预算情况

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2021年支出预算209.18万元，其中一般公共预算支出209.18万元（其中：基本支出155.08万元，占74.14%；项目支出54.1万元，占25.86%）。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2021年财政拨款收支总预算209.18万元，其中当年一般公共预算160.18万元，比2020年财政拨款收支总预算减少37.26万元，主要原因今年调出1人，项目资金减少；上年结转49万元。

收入包括：本年总收入209.18万元，其中一般公共预算拨款收入160.18万元，上年结转49万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出172.6万元，社会保障和就业支出12.13万元，卫生健康支出9.01万元，住房保障支出15.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2021年一般公共预算209.18万元，当年拨款160.18万元，上年结转49万元，比2020年预算数减少37.26万元。主要原因今年调出1人，项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出172.6万元，占82.51%；社会保障和就业支出12.13万元，占5.8%；卫生健康支出9.01万元，占4.31%；住房保障支出15.44万元，占7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2021年预算数为118.5万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为5.41万元，主要用于：主要用于为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为12.13万元，主要用于：保障本单位人员缴纳养老保险经费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为9.01万元，主要用于：本单位职工基本医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为15.44万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2021年一般公共预算基本支出155.08万元，其中：人员经费115.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费39.82万元，主要包括：办公费、房租、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数4.58万元，其中：公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于省相关部门来市交流学习、专题研讨、检查指导接待工作等。    

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降33.33%。

单位现有公务用车1辆，其中：特种执勤用车1辆。

公务用车运行维护费4万元，较2020年预算下降33.33%。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市文化广播电视和旅游发展中心为参照公务员管理的事业单位，2021年公用经费财政拨款预算为39.82万元，比2020年预算减少8.93万元，下降18.32%。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0万元，本单位未编制政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，资阳市文化广播电视和旅游发展中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其中执法执勤用车1辆。无单位价值100万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年资阳市文化广播电视和旅游发展中心无50万元以上（含50万元）项目支出，按要求编制了部门整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：资阳市文化广播电视和旅游发展中心2021年部门预算公开表

 

 

资阳市文化广播电视和旅游发展中心

2021年2月3日

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