资阳市文化广播电视和旅游发展中心2023年单位预算编制说明

作者：市文化广… 点击量：4892 更新时间：2023/2/9 15:18:22 分享至：

一、基本职能及主要工作

      （一）职能简介

本单位主要职能是：承担文化广电旅游行业标准、政策法规的咨询、宣传和培训工作；参与行业中长期规划、重大产业规划编制及重大项目包装策划；围绕行业规划、产业规划，配合做好行业品牌创建、项目建设、宣传营销以及新兴业态培育、发展等方面的技术服务工作和重大课题研究；配合联系、服务文化、广电和旅游各相关行业协会，指导行业自律，助推行业诚信体系建设；完成市文化广播电视和旅游局交办的其他任务。

      （二）2023年重点工作

2023年，市文旅发展中心将紧紧围绕市委市政府重大决策部署，以成渝地区双城经济圈建设为统领，以成德眉资同城化建设为支撑，主动融入巴蜀文旅走廊建设，着力打造资大文旅融合示范区文旅融合平台，突出工作重点，强力推动我市文旅产业高质量发展。

1. 提升示范基地服务建设。推进城市+文旅，丰富夜间消费场景，发展夜间消费集聚区；推进农业+文旅，以农耕文化为主题，以乡村休闲为目标，发展乡村民宿度假、现代农园观光、农事劳作体验、乡村自驾营地、乡村绿色购物、乡村特色美食等业态；推进教体+文旅，依托现有景区景点、非遗传习基地、文博场馆、工业基地等，完善研学旅游配套设施，大力发展打造自然研学、石刻研学、红色研学、工业研学等研学主题产品。依托成资、渝资合作平台，推出跨区域研学旅游线路，承接成渝两地学生群体研学旅游活动。

2. 推进文旅重大项目建设。加强项目策划，围绕近郊游、夜间消费场景、配套短板谋划项目，立足客源市场新需求、产业发展新趋势，聚焦文化挖掘、市场分析、投入产出等要素，提升文旅项目成熟度、吸引力。加快在建项目建设，加快资阳方特、陈毅故里创AAAAA、安柠石光、安岳石窟数字展示中心等重点项目建设，注重跟踪调度，实施季度通报，加强实地调研。

3. 扶持培育文旅市场主体。着力发展壮大文旅市场主体，抓好重要文旅企业、项目和品牌建设。及时掌握了解文旅企业发展情况、趋势特点、存在问题，听取意见和建议。加大规上企业培育力度，务实开展文旅企业帮扶、产业项目跟踪服务等工作，适时组织联系部分重点文旅企业进行经营形势分析与统计业务交流培训。贯彻落实国省市纾困政策，帮助文旅企业纾困。加快研究支持文创、民宿等新兴业态培育引导支持政策，培育新的产品亮点。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市文化广播电视和旅游发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市文化广播电视和旅游发展中心2023年收支总预算143.33万元，比2022年收支预算总数增加19.4万元，主要原因一是增加基础绩效奖和机关事业单位养老保险缴费基数提高，二是新增退休1人，品迭后增加19.4万元。

      （一）收入预算情况

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2023年收入预算143.33万元，其中：一般公共预算拨款收入143.33万元，占100%。

      （二）支出预算情况

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2023年支出预算143.33万元，其中：基本支出138.33万元，占96.51%；项目支出5万元，占3.49%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2023年财政拨款收支总预算143.33万元，比2022年财政拨款收支总预算增加19.4万元，主要原因一是增加基础绩效奖和机关事业单位养老保险缴费基数提高，二是新增退休1人，品迭后增加19.4万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.33万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出114.66万元、社会保障和就业支出12.71万元、卫生健康支出5.08万元、住房保障支出10.88万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2023年一般公共预算当年拨款143.33万元，比2022年预算数增加19.4万元，主要原因一是增加基础绩效奖和机关事业单位养老保险缴费基数提高，二是新增退休1人，品迭后增加19.4万元。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出114.66万元，占80%；社会保障和就业支出12.71万元，占8.87%；医疗卫生与计划生育支出5.08万元，占3.54%；住房保障支出10.88万元，占7.59%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:2023年预算数为109.66万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为5万元，主要用于：完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.71万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.01万元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.07万元，主要用于：为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为10.88万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2023年一般公共预算基本支出138.33万元，其中：

人员经费114.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费23.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.58万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

    （一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。

    （二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于省相关部门来市交流学习、专题研讨、检查指导接待工作等。

    （三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费4万元，与2022年预算持平。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

资阳市文化广播电视和旅游发展中心2023年机关运行经费财政拨款预算为23.34万元，比2022年预算减少3.38万元，下降12.65%。

    （二）政府采购情况

2023年，资阳市文化广播电视和旅游发展中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，资阳市文化广播电视和旅游发展中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。无单位价值100万元以上大型设备。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

    （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年资阳市文化广播电视和旅游发展中心所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年单位预算公开表

                2023年单位预算公开表

 

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