资阳市广播电视服务中心2021年部门预算编制说明

作者：市广电服… 点击量：5485 更新时间：2021/2/2 18:17:37 分享至：

      一、基本职能及主要工作

      （一）职能简介

    1．基本服务职能：服务全市广播电视、为促进全市广播电视“村村通”发展、保障广播电视“村村通”、“长期通”、“优质通”提供先进技术和优质服务。

    2．全市广播电视服务、广播电视音视频的监听监看。

    3．全市文化室、广播室技术服务、规划指导，督促检查

    （二）2021年重点工作

    1．公共服务工作。协助资阳市文广旅局广电科推进全市广播电视公共服务工作

    2．节目监听监看工作。全力做好资阳广播电视台节目监听监看工作

    3．监控平台运行工作。协助市场科做好广电远程在线监控平台运行、监测和管理工作

    4．行政效能。贯彻落实市局各项决策安排部署，在规定时限内办结交办事项，按时按质报送 各种工作资料，按时参加相关会议，及时主动汇报工作进展情况。

    5．网络安全。强化网络安全责任，专题研究网络意识形态工作；及时向局办报告网络意识形 态领域重大情况；对局党组安排部署的网上重大宣传、重大思想舆论斗争、重 要舆论引导工作、重大敏感舆情处置、重大专项行动等涉网络安全工作及时进 行部署落实；及时高效开展网络安全重大事件或网络安全事件应急处置；开展 本单位网络安全检查和网络安全宣传教育培训。

    6．安全生产和应急管理工。按照党政同责，一岗双责要求做好文广旅系统安全生产工作，务实开展各类专 项行动，按要求报送各类小结、图片等资料；（常态开展安全隐患排查，建立整 改台账及时整改）；编制完善相关应急预案并组织开展演练，按照市局指令要 求开展应急处置工作。

      二、部门预算单位构成

    资阳市广播电视服务中心没有下属预算单位、属差额拨款一级预算单位。

      三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，资阳市广播电视服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入指一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。2021年收支总预算994.1万元，比2020年收支预算总数增加15万元，主要原因是把退休人员相关福利待遇纳入预算。

 

    （一）收入预算情况

    2021年收入预算479.05万元，全部为一般公共预算拨款收入497.05万元，占100%。

    （二）支出预算情况

    资阳市广播电视服务中心2021年支出预算497.05万元，资阳市广播电视服务中心只有基本支出预算共计497.05万元，占100%。

      四、财政拨款收支预算情况说明

    资阳市广播电视服务中心2021年财政拨款收支总预算994.1万元，比2020年财政拨款收支总预算增加15万元，主要原因是把退休人员相关福利待遇纳入预算。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入497.1万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出376.18万元、社会保障和就业支出38.95万元、卫生健康支出30.18万元、住房保障支出51.74万元。

      五、一般公共预算当年拨款情况说明

      （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    资阳市广播电视服务中心2021年一般公共预算当年拨款497.1万元，比2020年预算数增加15万元。主要原因把退休人员相关福利待遇纳入预算。

 

      （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出376.18万元，占75.67%；社会保障和就业支出38.95万元，占7.8%；医疗卫生与计划生育支出30.18万元，占6.2%；住房保障支出51.74万元，占10.33%。

      （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    资阳市广播电视服务中心2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面（2021年数据可在“预算管理软件-决策支持-通用报表-最新部门预算公开报表-一般公共预算支出预算表（表3）”中查询）：

    1．一般公共预算文化旅游体育与传媒支出广播电视其他广播电视服务支出：2021年预算数为376.18万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    2．一般公共预算卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗保险缴费：2021年预算数为30.18万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

    3．一般公共服务住房保障住房改革支出住房公积金：2021年预算数为51.74万元，主要用于：资阳市广播电视服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    4．一般公共服务社会保障和就业支出行政事业服务养老支出机关事业单位基本养老保险缴费，预算数为：38.95万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

      六、一般公共预算基本支出情况说明

    资阳市广播电视服务中心2021年一般公共预算基本支出497.05万元，其中：

    人员经费447.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

    公用经费50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    资阳市广播电视服务中心无“三公”经费预算。

      八、政府性基金预算支出情况说明

    资阳市广播电视服务中心无政府性基金预算。

      九、国有资本经营预算支出情况说明

    资阳市广播电视服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市广播电视服务中心2021年公用经费财政拨款预算为50万元，比2020年预算增加20万元，增长67%。

      （二）政府采购情况

    2021年，安排政府采购预算0万元，本单位未编制政府采购预算。

      （三）国有资产占有使用情况

    资阳市广播电视服务中心没有公务用车其他大型车辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

      （四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年资阳市广播电视服务中心就部门整体支出（没有50万元以上项目支出）按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

      十一、名词解释

      （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

      （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      （三）一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视服务支出（项）：指广电服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中心实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

      （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指资阳市广播电视服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

      （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

      （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助      （项）：指资阳市广播电视服务中心用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

       （八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

      （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （十一）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      （十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件：

                                2021年部门预算公开表

 

资阳市广播电视服务中心

2021年2月2日

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