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公开时间：2021年9月18日
附件 17
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国文物保护法》及文物保护与利用、博物馆管理相关法律法规；
2.负责资阳市博物馆的管理运营工作，负责文物保护、考古发掘、科学研究、文物普查工作；
3.对具有历史、艺术、科学价值的文物进行征集、保护、研究、修缮、陈列展示；
4.为国家和省级文物保护单位的申报、保护工作提供技术保障和服务；
5.指导文物、博物方面的科学研究和文物保护的科学技术工作；
6.完成市文化广播和旅游局交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况
一是文物征集工作。争取到省文物局、省考古院支持，同意将2005年在我市雁江区兰家坡发掘出土的62件/套文物移交给资阳市博物馆集中代管，权属雁江区文物管理所。3月16日省文物局批复同意我市博物馆向省博物院、成都博物馆和绵阳市博物馆借展共计29件/套馆藏文物。协调3个县（区）支持，争取到市政府同意市博物馆集中代管我市3个县（区）共计495件/套馆藏文物。目前，共接受5名民间收藏爱好者无偿捐赠29件/套藏品，对捐赠藏品进行信息采集和建档。
二是文物保护利用区域合作。争取到成都市文广旅局（文物局）在半月山摩崖造像保护利用方面给予技术、资源和资金支持，合作完成《半月山摩崖造像保护总体规划》编制和半月山数字化三维扫描，已报送国、省文物局审批；编制完成《半月山本体修缮方案项目计划书》，已于10月获得国、省文物局审批同意。3月，与省考古院签订《文物保护利用合作协议》，借助省文物考古研究院人才、技术、资源等优势，在考古发掘、项目申报、文物修复、文物研究等9大方面开展合作，切实推进我市文物保护与利用。
三是文物安全监管工作。印发了《资阳市文物局关于做好文物安全责任清单公告公示工作的通知》，指导各县（区）局按时间节点将辖区内各级文物保护单位和已备案未定级博物馆（纪念馆）文物安全责任单位和责任人相关清单在县（区）政府网站或报纸上进行公示，并将相关信息在文保单位进行公告。与消防救援支队多次研究、联合印发《资阳市文物消防安全工作任务清单》，明确工作任务，扎实抓好文物安全工作。指导县（区）抓好文物安全（重点是古建筑）日常检查巡查工作，建立安全隐患台账，制定整改措施。
四是持续开展普法宣传工作。充分利用“5·18国际博物馆日”、“6·13文化遗产日”等节庆活动，展示我市文物保护成果，加强文物保护法律法规宣传，增强全民保护文物意识。加强对《资阳市安岳石刻保护条例》宣传和贯彻落实，研究制订《〈资阳市安岳石刻保护条例〉宣传方案》，将《条例》纳入“七五”普法宣传内容，在市、县两级电视台、电台和网站开设《条例》宣传专栏。
五是指导县（区）因地制宜、因陋就简打造乡史、村史和社区博物馆（陈列馆），今年已启动7处，对外开放3处。创新组织第一批市级乡史、村史和社区博物馆（陈列馆）创建工作，最终评选确定5个示范馆；积极组织开展“四川省财政资助乡史村史和社区博物馆建设示范项目”申报工作，雁江区含英民俗展览馆和乐至县石佛镇荣家沟村村史馆作为第一批省级示范馆建设示范项目。
二、机构设置
资阳市博物馆属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
纳入资阳市博物馆2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：
1.资阳市博物馆
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计193.69万元。本单位为2020年6月新成立一级预算单位，与2019年无对比情况。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计166.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.76万元，占87.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入20.65万元，占12.4%。
（图1：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计75.21万元，其中：基本支出51.41万元，占68.4%；项目支出23.8万元，占31.6%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计173.04万元。本单位为2020年6月新成立一级预算单位，与2019年无对比情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出69.56万元，占本年支出合计的92.5%。本单位为2020年6月新成立一级预算单位，与2019年无对比情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出69.56万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出58.45万元，占84.03%；社会保障和就业支出3.57万元，占5.13%；卫生健康支出2.69万元，占3.87%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出0万元，占0.0%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出4.85万元，占6.97%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。
（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为69.56，完成预算47.7%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为58.45万元，完成调整预算40.1%，决算数小于调整预算数的主要原因是资阳市博物馆未开馆，博物馆开馆项目未启动，项目资金暂未支付。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.57万元，完成调整预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.69万元，完成调整预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为:4.85万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出45.76万元，其中：人员经费40.42万元，主要包括：基本工资12.62万元、津贴补贴6.53万元、奖金0.01万元、伙食补助费0.88万元、绩效工资2.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.57万元、职业年金缴费0.21万元、职工基本医疗保险缴费2.69万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金4.85万元、其他工资福利支出2.24万元。
日常公用经费5.34万元，主要包括：办公费1.63万元、咨询费0.08万元、手续费0.06万元、差旅费0.5万元、工会经费1.52万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费0.75万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是坚持降低单位运行成本及节能降耗原则，严格控制公务用车运行成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：
（图4：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.88万元,完成预算97%。本单位为2020年6月新成立一级预算单位，与2019年无对比情况。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出3.88万元。主要用于对全市文物安全检查，指导全市文物、博物方面的科学研究和文物保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0.0%。本单位为2020年6月新成立一级预算单位，与2019年无对比情况。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
资阳市博物馆属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，资阳市博物馆未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，资阳市博物馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于保障单位指导全市文物、博物方面的科学研究和文物保护工作、全市文物安全检查工作。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标设定较为科学、客观、合理，预算执行中期评估未对绩效目标进行纠偏和调整。全年资金使用合规合理，支出总额控制在预算总额以内，保障了单位的正常运转，保障了特定工作目标任务的圆满完成，取得了良好的绩效。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市博物馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
资阳市博物馆2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
资阳市博物馆内设办公室、陈列展览部（公众服务部）、藏品管理部（研究部）、创意宣传部（产业部）、文物保护部、安保部（物业部）6个部室。
（二）机构职能
1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国文物保护法》及文物保护与利用、博物馆管理相关法律法规；
2.负责资阳市博物馆的管理运营工作，负责文物保护、考古发掘、科学研究、文物普查工作；
3.对具有历史、艺术、科学价值的文物进行征集、保护、研究、修缮、陈列展示；
4.为国家和省级文物保护单位的申报、保护工作提供技术保障和服务；
5.指导文物、博物方面的科学研究和文物保护的科学技术工作；
6.完成市文化广播电视和旅游局交办的其他任务。
（三）人员概况
资阳市博物馆为资阳市文化广播电视和旅游局所属正科级公益一类事业单位，编制数13人，在职人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度决算总收入193.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.76万，其他收入20.65万元，上年结转和结余27.28万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年度决算总支出75.21万元，其中：工资福利支出46.07万元，商品和服务支出5.34万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
从评价情况来看，绩效目标设定较为科学、客观、合理。我馆本着严格按照资金预算范围内控制资金使用情况，压缩开支，2020年“三公经费”预算安排仅3.88万元，只用于公务用车运行维护费用，本年度无公务接待费用。预算管理方面，制定了《资阳市博物馆财务管理制度》、《政府采购内部控制制度》等制度，内控制度更加健全。
（二）结果应用情况。
资阳市博物馆高度重视绩效评价工作，积极开展绩效自评并在官网进行公开工作，针对部门整体支出绩效评价中存在的问题，认真分析，及时整改，并严格要求在以后的绩效管理工作中，绩效目标制定须更加准确和合理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年，资阳市博物馆加强财务管理，制定了《资阳市财务管理制度》、《政府采购内部控制制度》等内部财务控制管理制度。厉行节约，严格控制“三公经费”、差旅费等费用，保证每一分钱花在刀刃上。资金使用合理合规，保障了单位的正常运转，保障了各种工作目标任务的圆满完成，取得了良好的使用绩效。
（二）存在问题
因我馆我新成立的一级预算单位，在部门整体绩效评价工作中存在不足，同时在预算管理、风险管理、制度建设等方面还不健全。
（三）改进建议
我馆将加强对财务制度、资金管理等方面工作，提高我单位财务管理水平，同时将本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格按照资金预算范围内控制资金使用情况，实现资金使用绩效。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办：资阳市文化广播电视和旅游局 地址： 资阳市雁江区广场路9号
联系电话：028-26110073 传真：028-26110053 邮编：641300
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