一、项目基本情况
（一）概况
1．立项背景及目的
为进一步引导和提升文旅服务，加强文旅服务人才队伍建设，支持加快构建文旅服务体系，促进文化旅游人才“培育工程”，通过组织多层次多形式的培训和技能大赛活动，促进文化旅游从业人员的业务能力提升，培养一支特色鲜明、管理有序、体系完善、富有活力本土文化旅游人才队伍。
2．预算资金来源及使用情况
文旅服务体系建设项目已纳入财政预算，上年结转17.23万元，2023年预算安排5万元，到位率0%。主要用于组织实施文化旅游人才“培育工程”，督促指导县区开展文化旅游专业技术人才培训；对星级宾馆、旅行地接社、A级景区和A级景区升级的从业人员开展专业培训；组织开展文旅产业统计工作培训，规范产业口径、范围，及时反映产业发展状况；开展文化和旅游市场调研。支出1.09万元，资金使用率39%。
3．实施情况
一是紧密对接省厅，指导省级研学教育基地创建单位做好申报基地提交的验收申请、工作报告和佐证材料，联合市教育局到基地实地开展验收初评，顺利通过第一批创建单位资质资料验收，并在实地复检中获得专家的好评。二是公布2022年市级中小学研学旅行实践教育基地名单，并开展2023年基地（营地）申报创建工作，指导各县（区）着力提升研学实践能力，积极开展形式多样的研学实践教育活动，持续夯实我市研学基础。今年我市共培育市级研学教育基地4家。三是着力做好我市研学教育资源、研学线路、研学课程的宣传推广，组织部分研学教育基地参加了2023年春季研学旅行实践教育推介会、2023年全省研学旅行现场推进、2023暑期研学旅游产品集市等活动，梳理市级研学教育点位基本情况，制作图文简介进行宣传推广。四是做好了2023年“5.19中国旅游日”资阳市主题活动暨“资足常乐”文旅推介、第26届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会成都及德眉资展位参展活动、文旅主题宣传月媒体线路体验采风活动，积极宣传我市东峰剪纸、安岳竹编、安岳石刻等产品及精品旅游线路，进一步提升我市文化旅游影响力。
4．组织及管理
一是制定方案。年初制定文化旅游服务体系建设项目实施方案，细化工作举措，确保资金落实到位。二是加强指导。财务负责人及财务人员对相关科室的经费使用进行指导和督促，确保资金专款专用。三是总结验收。项目实施完成后，由相关科室对项目实施情况进行考核和验收。
（二）绩效目标
组织实施文化旅游人才“培育工程”，督促指导县区开展文化旅游专业技术人才培训；对星级宾馆、旅行地接社、A级景区和A级景区升级的从业人员开展专业培训；组织开展文旅产业统计工作培训，规范产业口径、范围，及时反映产业发展状况；开展文化和旅游市场调研。
二、绩效自评工作情况
（一）自评工作组织领导
我单位高度重视绩效自评工作，成立了以中心负责人为组长，相关科室和财务人员为成员的绩效自评工作领导小组。
（二）自评方式、方法、重点等
项目绩效自评工作领导小组结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。一是分阶段抓实每个环节落实。分准备、自评、形成结论三个阶段认真开展工作。准备阶段主要收集绩效评价项目的基础资料，自评阶段主要按照《资阳市财政局关于开展2023年度市级部门支出绩效自评工作的通知》要求，对收集的自评资料进行分析，结合绩效自评计分表进行评分，并形成自评结论。二是突出自评重点落实。重点是在加强预算编制的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价，及时在预算编审系统中完成部门整体支出绩效目标及完成情况。
三、评价结论
自评工作领导小组对照《资阳市市级部门预算绩效管理工作考核评分表》逐项进行自评，自评得分为96分，绩效等级确定为：优。
四、绩效分析
1．投入指标总分25分，得分25分。项目立项规范，按照相关程序申报，符合相关要求，项目立项合理，项目绩效目标明确，资金到位及时。
2．过程指标总分25分，得分25分。管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。
3．产出指标总分20分，得分16分。
4．效果指标总分30分，得分30分。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
资金使用坚持厉行节约的原则，使用过程合规合法。
（二）存在的问题
主要存在预算执行率偏低的问题。
（三）建议和改进措施
1．科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。
2．根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标不切实际。
附件：1．2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
2．2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
附件1
2023年度市本级项目支出绩效自评计分表
（文旅服务体系建设项目）
预算单位名称：资阳市文化旅游融合发展服务中心 预算单位编码：152004 自评等级：
|
一级 |
二级 |
三级 指标 |
指标解释 |
指标说明 （评价计分标准） |
自评 分数 |
自评依据 及 说 明 |
|
投入 （25 分） |
项目立项（15分） |
项目立项规范性 （5分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） |
5 |
项目的申请、设立过程符合相关要求 |
|
绩效目标合理性 （4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） |
4 |
设定的绩效目标依据充分，符合客观实际 |
||
|
绩效指标明确性（6分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） |
6 |
绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 |
||
|
资金 |
资金到位率（5分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
|
|
|
|
到位及时率（5分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） |
|
|
||
|
过程 （25 分） |
业务 |
管理制度健全性 （4分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） |
4 |
严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》规范资金使用 |
|
制度执行有效性 （6分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） |
6 |
严格按照国家相关法律法规执行项目，确保项目实施规范。 |
||
|
项目质量可控性 （3分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） |
3 |
严格按照国家相关法律法规执行项目，确保项目实施规范。 |
||
|
财务 |
管理制度健全性 （3分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） |
3 |
格按照国家相关法律法规和《发展中心内部财务管理制度》履行资金拨付程序，确保资金使用 |
|
|
资金使用合规性 （7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） |
7 |
严格按照国家相关法律法规和《局机关内部财务管理制度》履行资金拨付程序，使用符合相关的财务管理制度规定 |
||
|
财务监控有效性 （2分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） |
2 |
严格按照国家相关法律法规和《内部财务管理制度》对项目资金拨付进行监控 |
||
|
产出 （20 分） |
项目 |
实际完成率（4分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） |
4 |
|
|
完成及时率（6分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） |
6 |
按时完成 |
||
|
质量达标率（5分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） |
5 |
质量合格 |
||
|
成本节约率（5分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分,增加的按比例扣分） |
5 |
|
||
|
效果 （30 分） |
项目 |
经济效益（5分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） |
5 |
|
|
社会效益（5分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
5 |
|
|||
|
生态效益（5分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
5 |
|
|||
|
可持续 影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
|
|
|||
|
社会公众或服务对象满意度（10分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） |
10 |
|
||
|
合计 |
90 |
|
||||
附件2
2023年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
|
项目名称 |
文旅宣传营销 |
||||||||
|
项目类型 |
产业发展 |
民生保障 |
基础设施 |
行政运行 |
|||||
|
□ |
□ |
□ |
☑ |
||||||
|
部门（单位）名称 |
资阳市文化广播电视和旅游发展中心 |
预算单位编码 |
152004 |
||||||
|
预算执行情 况 |
项目 |
预算额 （百元） |
执行额 （百元） |
当年结转结 余额（百元） |
结转结余率% |
结转结余 变动率% |
|||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款 |
1723 |
109 |
1614 |
0 |
6.33 |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款结 构 |
项目 |
合计 |
一般公共 预算安排 |
政府性基金 预算安排 |
国有资本经营预算安排 |
社保基金 预算安排 |
|||
|
预算额 （百元） |
1723 |
1723 |
|
|
|
||||
|
执行额 （百元） |
109 |
109 |
|
|
|
||||
|
当年结转结余额（百元） |
1614 |
1614 |
|
|
|
||||
|
结转结余率% |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
结转结余 变动率% |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预算总体目标 |
预算总体目标执行结果 |
预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
||||||
|
目标1:督促指导县区文旅广电局开展文化旅游专业技术人才培训。 |
未开展 |
因本单位机构改革，该项目暂未实施。 |
|||||||
|
目标2:对星级宾馆、旅行地接社、A级景区和A级景区升级的从业人员开展专业培训。 |
未开展 |
因本单位机构改革，该项目暂未实施。 |
|||||||
|
目标3:组织开展文旅产业统计工作培训，规范产业口径、范围，及时反映产业发展状况。 |
未开展 |
因本单位机构改革，该项目暂未实施。 |
|||||||
|
目标4：开展文化和旅游市场调研。 |
开展研学旅行基地调研并申报3家省级教育基地，1家取得创建资格，3家取得市级研学教育基地。 |
|
|||||||
|
年度绩 效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
预算指标值 （包含数字及文字描述） |
预算指标值执行结果（包含数字及文字描述） |
预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
|||
|
项目 完成 |
数量 指标 |
全国基层文化队伍培训人次 |
100人次 |
0 |
因本单位机构改革，该项目暂未实施。 |
||||
|
培训次数 |
2次 |
0 |
因本单位机构改革，该项目暂未实施。 |
||||||
|
质量 指标 |
从业人员业务素质得到提升 |
提升 |
未开展培训 |
因本单位机构改革，该项目暂未实施。 |
|||||
|
时效 指标 |
当年： |
当年 |
0 |
因本单位机构改革，该项目暂未实施。 |
|||||
|
成本 指标 |
预算控制数 |
5万元 |
0 |
因本单位机构改革，该项目暂未实施。 |
|||||
|
社会效益 指标 |
休闲农业和乡村旅游接待 |
稳步提升 |
略低于 2021年 |
因本单位机构改革，该项目暂未实施。 |
|||||
|
满意度 指标 |
满意度指标 |
培训人员满意度 |
大于95% |
未开展培训 |
因本单位机构改革，该项目暂未实施。 |
||||
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